序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1重取操作1.必須根據(jù)銀行正式聯(lián)系單方可進(jìn)行重取操作。2.必須正確選擇銀行,慎重操作1.核實(shí)銀行批扣重取聯(lián)系單。2.選擇銀行,進(jìn)行重取操作電話溝通時(shí),應(yīng)注意語...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1周期核抄準(zhǔn)備1.必須在周期核抄計(jì)劃日3天內(nèi)到現(xiàn)場進(jìn)行抄表。2.現(xiàn)場周期核抄必須保證抄表機(jī)工作狀態(tài)正常、電池足夠、時(shí)鐘正確。3.必須核對當(dāng)前抄表段客戶與當(dāng)...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1審核分次劃撥計(jì)劃1.分次劃撥核定應(yīng)在分次劃撥協(xié)議或供用電合同條款約定的日期完成。2.必須對分次劃撥計(jì)劃中所列信息進(jìn)行逐項(xiàng)審核核對已生成的分次劃撥計(jì)劃...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1確認(rèn)需解款記錄1.應(yīng)按照不同的支付方式分別進(jìn)行查詢,不得遺漏。2.必須確保解款金額與實(shí)際銷售金額一致。3.解款記錄對應(yīng)的充值卡銷售數(shù)量應(yīng)與實(shí)際銷售數(shù)量一...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1確認(rèn)分次劃撥抄表段1.必須根據(jù)分次劃撥協(xié)議約定的日期進(jìn)行分次劃撥計(jì)劃生成。2.對需要分次劃撥的抄表段不得遺漏確定分次劃撥計(jì)劃的供電單位、應(yīng)收年月、抄...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1檢查抄表機(jī)工況1.下載抄表數(shù)據(jù)前應(yīng)檢查抄表機(jī)工況是否正常。2.數(shù)據(jù)下載必須正確設(shè)置通信參數(shù)。3.數(shù)據(jù)下載前應(yīng)確保抄表機(jī)內(nèi)沒有未上傳記錄1.檢查抄表機(jī)工作...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1確定客戶信息1.必須確認(rèn)轉(zhuǎn)預(yù)繳費(fèi)的必要性。2.跨月的收費(fèi)不允許轉(zhuǎn)預(yù)繳費(fèi)確定轉(zhuǎn)預(yù)繳費(fèi)的客戶,核對繳費(fèi)信息　　　2收費(fèi)轉(zhuǎn)預(yù)繳費(fèi)及時(shí)進(jìn)行收費(fèi)轉(zhuǎn)預(yù)繳費(fèi)操作1.收...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1查詢需退還記錄必須確認(rèn)需要退還的充值卡信息查詢系統(tǒng)已領(lǐng)用的充值卡記錄,確認(rèn)需要退還的充值卡的批次、面額、張數(shù)、起止卡號　　　2充值卡系統(tǒng)退還已銷...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1充值卡實(shí)物清點(diǎn)系統(tǒng)領(lǐng)用充值卡信息與手頭領(lǐng)用實(shí)物充值卡必須一致1.查詢系統(tǒng)已領(lǐng)用充值卡信息。2.清點(diǎn)手頭保管待售的充值卡實(shí)物　　　2充值卡銷售1.收取客戶...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識預(yù)控措施1個(gè)人上繳單據(jù)準(zhǔn)備1.上繳票據(jù)必須包括:作廢票據(jù)和已使用票據(jù)的存根聯(lián)、記賬聯(lián)。2.上繳票據(jù)必須號碼連續(xù)、作廢票據(jù)聯(lián)次齊全,并按照票據(jù)段裝訂成冊。3.裝訂成...[繼續(xù)閱讀]