序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1檢查在途電費流程關(guān)賬前必須檢查本單位是否存在在途電費流程1.檢查所有在途電費流程,包括抄表計劃、臨時抄表計劃以及過戶、銷戶、并戶、分戶產(chǎn)生的電費流...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1確認(rèn)調(diào)整方案必須根據(jù)發(fā)電電價文件確認(rèn)調(diào)整方案確認(rèn)發(fā)電電價調(diào)整方案、調(diào)整電價和調(diào)整時間　　　2選擇記錄必須正確選擇供電單位選擇正確的供電單位　　　...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1審核電價維護方案必須根據(jù)發(fā)電客戶電價文件,及時并嚴(yán)格進行審核審核發(fā)電電價維護方案,包括電價名稱、發(fā)電電價、啟用日期等是否正確　　　2審批及時完成發(fā)...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1確認(rèn)電費計算抄表段應(yīng)及時確認(rèn)需要計算的抄表段確認(rèn)當(dāng)前需要進行電費計算的抄表段　　　2電費計算電量電費計算必須在24小時內(nèi)完成1.進行電量電費計算。2...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1確認(rèn)審核客戶1.必須建立統(tǒng)一的電量電費審核規(guī)則。2.應(yīng)在電費計算后立即完成電量電費審核1.確認(rèn)抄表段己完成電量電費計算。2.根據(jù)電量電費審核要求,確認(rèn)需電...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1確認(rèn)異常客戶應(yīng)及時對異?？蛻暨M行確認(rèn)及時對電量電費審核中發(fā)現(xiàn)的異常客戶進行確認(rèn)　　　2異常客戶處理必須及時對電量電費審核發(fā)現(xiàn)的異常進行處理,必要...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1確認(rèn)電量電費發(fā)行客戶應(yīng)及時確認(rèn)已完成電量電費審核的客戶確認(rèn)已進行電量電費審核的客戶　　　2發(fā)行1.已完成審核的客戶必須當(dāng)天發(fā)行。2.電費發(fā)行后發(fā)現(xiàn)的...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1確認(rèn)退補客戶和資料提供退補資料必須齊全,退補依據(jù)必須充分,退補計算必須正確1.確認(rèn)退補客戶。2.審核退補理由、退補依據(jù),核實退補電量電費。3.填寫退補申請...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1審核退補申請1.必須嚴(yán)格按規(guī)定審核退補資料。2.書面退補申請單與系統(tǒng)申請原因必須一致1.審核退補資料,確定退補差錯原因、差錯分類、責(zé)任人、退補年月、差錯...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險點辨識預(yù)控措施1審核退補方案1.必須對退補方案中的退補電量電費參數(shù)、退補原因等進行審核。2.一級審批應(yīng)就退補差錯原因、差錯分類、退補方案等的規(guī)范性和正確性進行審核審...[繼續(xù)閱讀]