序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1查詢反饋數(shù)據(jù)應(yīng)在集中代收付數(shù)據(jù)反饋期限內(nèi)及時(shí)查詢反饋數(shù)據(jù)查詢集中代收付反饋信息　　　2確認(rèn)反饋數(shù)據(jù)1.反饋應(yīng)收與交易明細(xì)應(yīng)收必須一致。2.反饋實(shí)收與...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)信息1.出發(fā)前,檢查并確認(rèn)攜帶的抄表清單(抄表卡)是否符合現(xiàn)場(chǎng)手工抄表的需要,打印的抄表清單(抄表卡)是否正確、完整、清晰、整潔。2.作業(yè)人員必須在...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1審核退補(bǔ)申請(qǐng)1.必須嚴(yán)格按規(guī)定審核退補(bǔ)資料。2.書面退補(bǔ)申請(qǐng)單與系統(tǒng)申請(qǐng)?jiān)虮仨氁恢?.審核退補(bǔ)資料,確定退補(bǔ)差錯(cuò)原因、差錯(cuò)分類、責(zé)任人、退補(bǔ)年月、差錯(cuò)...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)抄表派工1.必須確認(rèn)抄表環(huán)節(jié)人員調(diào)整的必要性。2.根據(jù)抄表的難易程度等因素進(jìn)行調(diào)整,合理分配抄表人員工作量。3.只允許在電費(fèi)計(jì)算環(huán)節(jié)以前進(jìn)行調(diào)整。...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確定發(fā)送時(shí)間1.必須根據(jù)集中代收付協(xié)議設(shè)定集中代收付代扣時(shí)間策略。2.時(shí)間策略一般按照T+3設(shè)置設(shè)定各批次集中代收付數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)間　集中代收付時(shí)間策略提前...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)分次結(jié)算用戶必須根據(jù)分次結(jié)算協(xié)議,進(jìn)行結(jié)算用戶信息維護(hù)1.核對(duì)分次結(jié)算用戶戶號(hào)。2.核對(duì)分次結(jié)算用戶戶名　　　2分次結(jié)算協(xié)議維護(hù)1.必須根據(jù)分次結(jié)算...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1指派復(fù)電人員立即派工1.確認(rèn)復(fù)電計(jì)劃已審批同意。2.確定現(xiàn)場(chǎng)復(fù)電執(zhí)行時(shí)間。3.指派作業(yè)人員電話通知時(shí),應(yīng)注意語(yǔ)音、語(yǔ)速,使用禮貌用語(yǔ),互相尊重指派的作業(yè)人...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1核對(duì)客戶信息1.必須根據(jù)托收協(xié)議進(jìn)行審核。2.分次劃撥客戶不能審核為托收收費(fèi)方式。3.多個(gè)客戶為同一協(xié)議時(shí),必須審核多個(gè)客戶關(guān)聯(lián)正確核對(duì)托收申請(qǐng)內(nèi)容是否...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)異?？蛻魬?yīng)及時(shí)對(duì)異?？蛻暨M(jìn)行確認(rèn)及時(shí)對(duì)電量電費(fèi)審核中發(fā)現(xiàn)的異?？蛻暨M(jìn)行確認(rèn)　　　2異?？蛻籼幚肀仨毤皶r(shí)對(duì)電量電費(fèi)審核發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行處理,必要...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1核對(duì)進(jìn)賬單據(jù)進(jìn)賬單據(jù)與銷賬記錄必須一致核對(duì)銀行托收進(jìn)賬單據(jù)與銷賬記錄　未核對(duì)進(jìn)賬單據(jù)和銷賬記錄,可能造成解款信息錯(cuò)誤,造成財(cái)務(wù)二次銷賬無(wú)法正常進(jìn)...[繼續(xù)閱讀]