序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1解款記錄確認(rèn)1.解款核定必須憑銀行解款回單。2.應(yīng)每日查詢(xún)系統(tǒng)是否存在已解款但未核定的解款記錄;對(duì)無(wú)反饋解款回單的,應(yīng)及時(shí)與對(duì)應(yīng)的解款作業(yè)人員聯(lián)系索取...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確定生成計(jì)劃的抄表段1.抄表計(jì)劃必須在抄表例日前制訂,原則上要求在抄表例日前24小時(shí)內(nèi)完成,特殊情況下最長(zhǎng)不得超過(guò)72小時(shí)。2.抄表計(jì)劃的電費(fèi)年月必須與當(dāng)前...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1審核電價(jià)維護(hù)方案必須根據(jù)發(fā)電客戶(hù)電價(jià)文件,及時(shí)并嚴(yán)格進(jìn)行審核審核發(fā)電電價(jià)維護(hù)方案,包括電價(jià)名稱(chēng)、發(fā)電電價(jià)、啟用日期等是否正確　　　2審批及時(shí)完成發(fā)...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1查詢(xún)充值卡信息1.辦理延期的充值卡必須是已激活且未充值。2.應(yīng)確認(rèn)充值卡已超過(guò)使用有效期1.按客戶(hù)提供卡號(hào)查詢(xún)充值卡信息,與客戶(hù)進(jìn)行面值確認(rèn)。2.查詢(xún)充值...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1核對(duì)對(duì)賬記錄必須每天定時(shí)開(kāi)展到賬確認(rèn)核對(duì)一戶(hù)通到賬記錄,核對(duì)內(nèi)容包括電力方筆數(shù)、金額與銀行方筆數(shù)、金額　　　2對(duì)賬確認(rèn)1.銀行、電力對(duì)賬結(jié)果必須一致...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1生成稽查抄表計(jì)劃1.應(yīng)合理制訂月度稽查計(jì)劃,并根據(jù)月度計(jì)劃及時(shí)生成具體抄表稽查計(jì)劃。2.抄表稽查計(jì)劃的電費(fèi)年月必須與當(dāng)前電費(fèi)年月一致。3.抄表稽查計(jì)劃必...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)報(bào)廢充值卡信息1.未銷(xiāo)售的電費(fèi)充值卡因被盜、遺失、損壞、到期等原因,允許辦理報(bào)廢申請(qǐng)。2.原則上只能對(duì)未銷(xiāo)售激活的充值卡進(jìn)行報(bào)廢。對(duì)已銷(xiāo)售但因密...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1選擇申請(qǐng)類(lèi)型應(yīng)準(zhǔn)確選擇抄表段維護(hù)申請(qǐng)類(lèi)型1.發(fā)起抄表段維護(hù)申請(qǐng)。2.選擇維護(hù)申請(qǐng)類(lèi)型:新建抄表段、調(diào)整抄表段、注銷(xiāo)抄表段　　　2維護(hù)抄表段1.新建抄表段...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1收回待換充值卡1.只有當(dāng)客戶(hù)充值卡密碼刮壞造成無(wú)法充值時(shí)才允許換卡。2.必須將已銷(xiāo)售的實(shí)物充值卡收回。3.必須確認(rèn)密碼刮壞充值卡的真?zhèn)?確認(rèn)該充值卡在激...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1核準(zhǔn)欠費(fèi)停電條件1.必須確認(rèn)客戶(hù)繳費(fèi)逾期之日起計(jì)算已超過(guò)23日并經(jīng)多次催繳仍未付清電費(fèi)。2.必須審核欠費(fèi)方案說(shuō)明與系統(tǒng)填寫(xiě)信息一致。3.對(duì)重要(高危)客戶(hù)進(jìn)...[繼續(xù)閱讀]