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充值卡售卡解款(YXZY-YY-131)
電費(fèi)抄核收與賬務(wù)

        序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)需解款記錄1.應(yīng)按照不同的支付方式分別進(jìn)行查詢,不得遺漏。2.必須確保解款金額與實(shí)際銷售金額一致。3.解款記錄對(duì)應(yīng)的充值卡銷售數(shù)量應(yīng)與實(shí)際銷售數(shù)量一    （共 667 字）     [閱讀本文] >>

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