(二) 內(nèi)控手冊(cè)的修訂
政策法規(guī)

        各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照內(nèi)控流程手冊(cè)開(kāi)展實(shí)際業(yè)務(wù)。如因客觀原因確實(shí)無(wú)法按照內(nèi)控流程手冊(cè)執(zhí)行,應(yīng)將流程差異報(bào)風(fēng)控辦公室批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。對(duì)允許階段性存在的流程差異,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)整完成。風(fēng)控辦公室應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部控制流程    （共 737 字）     [閱讀本文] >>