序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1檢查在途電費(fèi)流程關(guān)賬前必須檢查本單位是否存在在途電費(fèi)流程1.檢查所有在途電費(fèi)流程,包括抄表計(jì)劃、臨時(shí)抄表計(jì)劃以及過戶、銷戶、并戶、分戶產(chǎn)生的電費(fèi)流...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)調(diào)整方案必須根據(jù)發(fā)電電價(jià)文件確認(rèn)調(diào)整方案確認(rèn)發(fā)電電價(jià)調(diào)整方案、調(diào)整電價(jià)和調(diào)整時(shí)間　　　2選擇記錄必須正確選擇供電單位選擇正確的供電單位　　　...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1審核電價(jià)維護(hù)方案必須根據(jù)發(fā)電客戶電價(jià)文件,及時(shí)并嚴(yán)格進(jìn)行審核審核發(fā)電電價(jià)維護(hù)方案,包括電價(jià)名稱、發(fā)電電價(jià)、啟用日期等是否正確　　　2審批及時(shí)完成發(fā)...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)電費(fèi)計(jì)算抄表段應(yīng)及時(shí)確認(rèn)需要計(jì)算的抄表段確認(rèn)當(dāng)前需要進(jìn)行電費(fèi)計(jì)算的抄表段　　　2電費(fèi)計(jì)算電量電費(fèi)計(jì)算必須在24小時(shí)內(nèi)完成1.進(jìn)行電量電費(fèi)計(jì)算。2...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)審核客戶1.必須建立統(tǒng)一的電量電費(fèi)審核規(guī)則。2.應(yīng)在電費(fèi)計(jì)算后立即完成電量電費(fèi)審核1.確認(rèn)抄表段己完成電量電費(fèi)計(jì)算。2.根據(jù)電量電費(fèi)審核要求,確認(rèn)需電...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)異?？蛻魬?yīng)及時(shí)對異?？蛻暨M(jìn)行確認(rèn)及時(shí)對電量電費(fèi)審核中發(fā)現(xiàn)的異常客戶進(jìn)行確認(rèn)　　　2異?？蛻籼幚肀仨毤皶r(shí)對電量電費(fèi)審核發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行處理,必要...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)電量電費(fèi)發(fā)行客戶應(yīng)及時(shí)確認(rèn)已完成電量電費(fèi)審核的客戶確認(rèn)已進(jìn)行電量電費(fèi)審核的客戶　　　2發(fā)行1.已完成審核的客戶必須當(dāng)天發(fā)行。2.電費(fèi)發(fā)行后發(fā)現(xiàn)的...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)退補(bǔ)客戶和資料提供退補(bǔ)資料必須齊全,退補(bǔ)依據(jù)必須充分,退補(bǔ)計(jì)算必須正確1.確認(rèn)退補(bǔ)客戶。2.審核退補(bǔ)理由、退補(bǔ)依據(jù),核實(shí)退補(bǔ)電量電費(fèi)。3.填寫退補(bǔ)申請...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1審核退補(bǔ)申請1.必須嚴(yán)格按規(guī)定審核退補(bǔ)資料。2.書面退補(bǔ)申請單與系統(tǒng)申請?jiān)虮仨氁恢?.審核退補(bǔ)資料,確定退補(bǔ)差錯(cuò)原因、差錯(cuò)分類、責(zé)任人、退補(bǔ)年月、差錯(cuò)...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1審核退補(bǔ)方案1.必須對退補(bǔ)方案中的退補(bǔ)電量電費(fèi)參數(shù)、退補(bǔ)原因等進(jìn)行審核。2.一級審批應(yīng)就退補(bǔ)差錯(cuò)原因、差錯(cuò)分類、退補(bǔ)方案等的規(guī)范性和正確性進(jìn)行審核審...[繼續(xù)閱讀]